吉林省红十字会2016年部门预算
二〇一六年 三 月 四 日
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 2016年部门预算表
一、一般公共预算
（一）收支预算表
（二）收入预算表
（三）支出预算表
（四）财政拨款支出预算表
（五）财政拨款基本支出预算表
（六）“三公”经费预算财政拨款情况统计表
二、政府性基金预算
政府性基金收支总表
第一部分 部门概况
一、主要职能
依据《红十字会法》规定，吉林省红十字会的主要职责是：协助省政府开展人道主义工作；在自然灾害和突发事件中进行人道救助；开展应急救护培训，普及急救知识和防病知识；开展无偿献血、造血干细胞捐献、人体（器官、组织）捐献的宣传推动及管理；发展红十字志愿者，组织红十字青少年活动；传播国际红十字运动知识和国际人道法；加强同台湾、香港、澳门地区红十字组织之间的往来，发展同国外红十字会和红新月会的友好合作，发挥民间外交的作用；以及完成政府委托的其它事宜等。
二、机构设置
根据上述职责，吉林省红十字会内设机构3个，分别为：综合处，业务工作处、备灾救灾中心（加挂吉林省造血干细胞库管理中心牌子）人员编制15名，财政全额拨款，按照国家有关规定，工作人员参公管理。
第二部分 2016年部门预算表
一、一般公共预算
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收支预算表 | |||
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 | ||
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项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
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一、财政拨款收入 |
398.21 |
一、一般公共服务 |
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财政预算拨款收入 |
398.21 |
二、国防支出 |
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非税收入 |
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三、公共安全支出 |
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二、事业收入 |
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四、社会保障和就业支出 |
373.27 |
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教育收费收入 |
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五、医疗卫生与计划生育支出 |
11.99 |
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其他事业收入 |
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六、住房保障支出 |
12.95 |
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三、事业单位经营收入 |
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四、上级补助收入 |
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五、附属单位上缴收入 |
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六、其他收入 |
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本年收入合计 |
398.21 |
本年支出合计 |
398.21 |
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上年结余 |
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结转下年 |
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部门结余 |
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用事业基金弥补收支差额 |
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其他结余 |
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收入总计 |
398.21 |
支出总计 |
398.21 |
收入预算表
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单位：万元 | ||||||||
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功能分类 科目名称 |
总计 |
本年收入 |
上年结余 | ||||||||||
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合计 |
财政拨款收入 |
事业收入 |
事业 单位 经营 收入 |
上级 补助 收入 |
附属 单位 上缴 收入 |
其他 收入 | |||||||
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小计 |
财政预算 拨款收入 |
非税收入 |
小计 |
教育收费收入 |
其他 事业收入 | ||||||||
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一、社会保障和就业支出 |
373.27 |
373.27 |
373.27 |
373.27 |
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行政事业单位离退休 |
18.76 |
18.76 |
18.76 |
18.76 |
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未归口管理的行政单位离退休 |
18.76 |
18.76 |
18.76 |
18.76 |
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红十字事业 |
354.51 |
354.51 |
354.51 |
354.51 |
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行政运行 |
121.51 |
121.51 |
121.51 |
121.51 |
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一般行政管理事务 |
233.00 |
233.00 |
233.00 |
233.00 |
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二、医疗卫生与计划生育支出 |
11.99 |
11.99 |
11.99 |
11.99 |
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医疗保障 |
11.99 |
11.99 |
11.99 |
11.99 |
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行政单位医疗 |
11.99 |
11.99 |
11.99 |
11.99 |
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三、住房保障支出 |
12.95 |
12.95 |
12.95 |
12.95 |
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住房改革支出 |
12.95 |
12.95 |
12.95 |
12.95 |
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住房公积金 |
12.95 |
12.95 |
12.95 |
12.95 |
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合计 |
398.21 |
398.21 |
398.21 |
398.21 |
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支出预算表
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财政拨款支出预算表
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财政拨款基本支出预算表 | |||
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单位：万元 |
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经济分类科目 |
合 计 |
人员经费 |
公用经费 |
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一、工资福利支出 |
101.11 |
101.11 |
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基本工资 |
43.94 |
43.94 |
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津贴补贴 |
41.68 |
41.68 |
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奖金 |
3.50 |
3.50 |
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|
社会保障缴费 |
11.99 |
11.99 |
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二、商品和服务支出 |
28.71 |
|
28.71 |
|
办公费 |
3.74 |
|
3.74 |
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印刷费 |
0.4 |
|
0.4 |
|
水电费 |
1.97 |
|
1.97 |
|
邮电费 |
1.72 |
|
1.72 |
|
物业管理费 |
1.34 |
|
1.34 |
|
差旅费 |
7.23 |
|
7.23 |
|
会议费 |
0.54 |
|
0.54 |
|
培训费 |
1.48 |
|
1.48 |
|
公务接待费 |
0.44 |
|
0.44 |
|
工会经费 |
1.98 |
|
1.98 |
|
福利费 |
0.10 |
|
0.10 |
|
公务用车运行维护费 |
6.60 |
|
6.60 |
|
其他商品和服务支出 |
1.17 |
|
1.17 |
|
三、对个人和家庭的补助 |
35.39 |
|
35.39 |
|
退休费 |
18.76 |
|
18.76 |
|
住房公积金 |
12.95 |
|
12.95 |
|
采暖补贴 |
3.54 |
|
3.54 |
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.14 |
|
0.14 |
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合计 |
165.21 |
136.50 |
28.71 |
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“三公”经费预算财政拨款情况统计表 | |||
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单位：万元 |
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项 目 |
2016年预算数 |
比2015年预算数 |
增减变化原因说明 |
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合 计 |
70.4 |
6.99 |
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1、因公出国（境）费用 |
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2、公务接待费 |
0.44 |
0.39 |
人员增加，经费预算比例提高 |
|
3、公务用车费 |
6.60 |
6.60 |
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其中：（1）公务用车运行维护费 |
6.60 |
6.60 |
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（2）公务用车购置 |
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说明： | |||
二、政府性基金预算
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政府性基金收支总表 | |||||||
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单位：万元 | ||
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收 入 |
支 出 | ||||||
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项 目 |
预算数 |
项 目 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
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收 入 合 计 |
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支 出 合 计 |
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（一）政府性基金项目1收入 |
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（一）社会保障和就业支出 |
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（二）政府性基金项目2收入 |
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大中型水库后期扶持基金支出 |
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…… |
|
移民补助 |
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|
…… |
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|
（二）…… |
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|
…… |
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|
…… |
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